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对方公司不给开票如何处理

销售方开具销售发票是该公司的义务，如果不开就违反了《中华人民共和国发票管理办法》第二十条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应向付款方开具发票;特殊情况下由付款方向收款方开具发票。

第二十一条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

第三十六条 违反发票管理法规的行为包括：

(1)未按照规定开具发票的;

(2)未按照规定取得发票的;

对有前款所列行为之一的单位和个人，由税务机关责令限期改正，没收非法所得，可以并处1万元以下的罚款。有前款所列两种或者两种以上行为的，可以分别处罚。

2公司汇款后对方不开发票如何做账

财务人员在处理账务的时候，不能凭空去做账，而是根据各类单据，才能进行相应的账务处理，下面教大家：公司汇款后对方不开发票如何做账?

计入应付账款

公司通过对公账户汇款后， 如果是货物款项，对方没有开具发票，先去银行把汇款单据打印出来，凭汇款单据，先列入应付账款，如果货物还没收到，则计入预付账款。

计入其他应付款

如果汇款的用途不是货物，是一些费用类的支出，比如租金等。同样也是凭银行的汇款单据，先列入其他应付款账目。

暂估入账

货物类账目，因为涉及进销存，如果款项已支付，货物也已经收到了，同时，公司也销售了，就需要暂估入账，不然的话，没办法结转成本。

双方沟通

付款后，对方不开发票，计入应付或预付、或者暂估，都是零时性处理办法，完结账目，还是需要发票来冲销。而且，根据规定，只要是正常经营销售，都必须给购货方开具相关的发票。所以，还得双方继续沟通，让对方给自己开具的发票。

强制对方

当然，有些企业不是很，或者有一些是个人，就算沟通了，对方也不一定能给自己开具发票。如果企业一定要拿到发票，可以去税局投拆，强制对方开具本应开具的发票给自己。当然，如果企业不想这样做，那就只能损失自己的利益了。

退回款项

公司汇款后，如果对方不能开具发票给自己，自己企业又没办法接受没有发票带来的损失，可以让对方退回款项，这样账止上一进一出，就不会涉及到发票的事情了。

入账后剔除

如果，对方不能给自己开具发票，自己企业也能接受，那就只能凭送货单、汇款凭证直接转入费用成本类账目，比如主营业务成本、管理费用科目等。但是到了年底汇算的时候，需要剔除，补交企业所得税。