小企业为了追求决策上的，更多地是依赖于老板的判断。老板的话就是制度，老板的眼睛就是内控。等到企业做大了，老板一个人就看不过来了。这个时候制度和内控就成了老板眼睛的延伸。制度和内控越完备，等于老板的眼睛看得越全面、越深入。财务制度也是老板管理意识的延续，是老板给企业打下的烙印。

一、写好一份财务制度，作者需具备三个特点

能写好一份财务制度的人，需具备三个特点：，了解公司的历史，了解既往的操作，知道如何把制度写得接地气；第二，是该制度所涉及领域的，知道各类法规、制度的要求，了解业内的操作惯例，能把规范化的操作、可能出现的场景写进制度；第三，要有较好的文笔，能把制度写得条分缕析，文字顺畅。

二、制度的行文风格

写制度首先应遵循写说明文的要求，把公司现有操作流程记录下来。但这不够，因为现有的操作流程不一定合理，也不见得能指导未来。所以写制度时应在现有基础上进步，写清楚今后规范的操作。这一过程在哲学上叫扬弃。基于上述两点，写制度的人一方面要了解公司现有的操作，另一方面要了解业内规范的操作。

三、制度建设的关键

有没有制度与公司是否存为管理风险是两回事，二者有关联性，也可能是无关的。没有制度，公司运营可以做到安然无事；制度设计极尽缜密，公司管理也可能会失控。如果公司内控出了问题，原因主要在三个方面。，公司没有制度，怎么舒服怎么来。第二，公司有制度，但制度过于粗线条，执行过程中被人钻了空子。第三，制度很完备，但制度执行没有监督与考核，大家把制度当成了儿戏。要想加强内控建设，就应该从这三个方面找出不足，该补则补，该细则细，该罚则罚。

四、不符合财务制度，怎么应对

面对不符合财务制度的情景，财务人员应做如下调整。

（1）一切以制度为准，不符合制度就拒绝。这样处理会让财务人员处境艰辛，人际关系紧张。

（2）做老好人，把制度当摆设，容易被人看轻，甚至会有风险。

（3）有原则地变通，一切以维护企业利益做取舍。当然，一旦决定变通，就需要对自己的决定承担责任。

到一家新公司，如何进行财务制度分析？一看制度的规定，知道该怎么做；二看这份制度与过去公司的制度有何差别，了解特殊性与特色规定；三看制度有无漏洞，看其能否被操纵；四看制度背后的故事，文件出台的背景，每项规定的用意。这四看，目的是既要知其然，也要知其不然，还要知其所以然。

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