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报销使用替票如何处理?

答：报销使用替票的情况下：

费用报销时应重点关注发票合规性、费用归集、签字手续、预算等事项。

为了规避税务风险，许多企业的费用报销瑕疵多多，有替票现象，也有套现现象，还有替薪现象;

这给财务留下诸多隐患。

不管怎样，会计人员应秉持一点：费用报销，以发票记录为准，只认发票上的列示。

为了降低涉税风险，费用报销需做到四统一，即：

会计分录、凭证摘要、审批单据、发票应保持一致。

【报销使用替票的相关问题】：

报销使用替票的范围包括什么?

答：报销使用替票的范围如下：

管理人员的福利费等开支不得使用替票报销;

员工活动费，除了能够提供发票之外的其他部分，可以替票报销，但是单笔金额不得超过500元。

营销活动原则上要求必须从超市采购，必须有小票和发票，如特殊情况无法从超市整体采购的零星采购行为，可以使用替票。

其他的经营相关的，对于不慎丢失发票原件等情况，需出具专项情况说明，并经部门责任人、责任人签字确认后，可采取替票方式报销，除上述规定的范围，其他一切报销费用不得采用替票进行报销。

【注意】：具体范围根据公司制度而论。

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