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供应商不给开票怎么办?以下就是供应商不给开票怎么办等等的介绍，希望对您有帮助。
问题：我们公司做一批零件，向深圳市某公司订购了零件，因为我们公司发票不够，所有对方公司做了两份价格的合同，一份是格合同，一份是帮忙多开票的合同，合同里都是含税价格，原来我们协定，当帮忙多开票后，把帮我们多开票的金额减去原产品价格的差价退还给我们，可是现在对方不开票，也不退还差价，打电话也不接，这种情况该怎么办?
回答：这个问题其实让你公司的会计处理就可以。
从以上的表述“原来我们协定，当帮忙多开票后，把帮我们多开票的金额减去原产品价格的差价退还给我们”，猜测：你们是想对方把多开金额的发票金额减去产品原金额(非价格)的差价退还。
如果这个是你们的真实意思表示，那么问题是对方多开票的金额必须承担赋税，对方为什么要替你们承担?
对方只能够按照材料格计算的金额开票。如果这张按实际销售价计算的发票不开具给你们，可以与对方所属管辖的税务局联系。
