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　　出纳工作范围

　　1、收取各业务员上缴的现金销售款：

　　(1)、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。

　　(2)、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

　　(3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行账务处理。

　　2、办理各类付款业务：

　　(1)、接到手续完备的单据，以现金或银行转账方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

　　(2)、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

　　(3)、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进账业务。

　　(4)、及时核对现金及银行存款日记账，同时清点库存现金，增加账实相符，并随时接受财务经理的检查。

　　(5)、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划账的项目需特别注明。

　　(6)、做好月末结账对账工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达账形成原因，跟踪解决。

　　(7)、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

　　(8)、完成财务经理交办的其他工作。

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