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采购业务报账流程
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小财务辛辛苦苦帮公司采购了一批货物、原材料、固定资产等等,结果报账却报的一塌糊涂,各种错报漏报是不是很不爽,是不是相当的影响心情,为了避免发生这么低级的错误,新手会计看看以下几点吧!!!
采购业务报账手续:
1、采购业务报销需要提供合法的票据。这些票据包括发票、采购明细单,采购申请单、如果采购签订了采购合同,那么合同也需要提供,经办人员索取票据时,应要求供货方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人,票据尽量齐全。
2、办理验收入库手续。采购货物到达公司后,公司需要办理验收入库手续,会有货物验收单,仓库入库单,这些单据证明公司验收合格并且已经入库。
3、填写“报销结算单”。填写内容包括:单位名称、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、核算部门和财务部审核签字、负责人签名。
4、所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名。
5、提交财务报账。
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