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4000062360开票流程分析
不同公司对于销售人员的申报账目的审核时间是有差别的，那么我们就规范性的角度去分析，优化企业的开票流程，从而让公司的财务管理更加的标准化，公司开票流程和规范如下：
1.销售人员与财务部对账时间问题
一般情况下，企业销售助理需要在每月的5日之前，将销售部门人员上一个月度的销售记录导出来，发放给销售人员进行确认，销售人员签字为主。
2.报账单处理问题
公司需要建立统一的客户对账汇总系统，为每一个销售人员建立销售清单、客户对账单、开票清单。
3.销售人员与客户对账问题
上月的销售数据获取之后，销售人员需要将数据整理汇总到表内，然后制作与客户的对账表，发送给客户对账和签章。
4.确认开票清单
开票信息是需要再次确认的，内容包括了客户的开票信息、品项、规格、数量、金额等等，任何一个项目都要列举清楚，避免出错。
5.新增项目开票申请
在经营中，会遇到一些新增的既定开票品项，销售人员向上级部门提交申请，经过确认批准之后，方可开票。
6.开票信息变更
在开票信息变更的时候，一定要着重注明，并且告知开票员。
7.开票员开票后销售助理领取
在确定了所有信息之后，开票员就着手开票，销售助理确认领取发票，然后由销售人员交付给客户，对于未来的收款情况进行持续的跟踪。
8.收款与开票误差问题
在收款之后，财务部门需要确定开票金额与收款金额之间是不是有差额，如果不存在差额，进行核销账款;如果存在差额，需要以书面的形式通知销售部门，进行后续处理。
公司开票的过程中，需要一个系统化的方案进行统一的管理，明确各级部门的职责，确认开票信息无误。另外，对于开票，企业有必要设置一些惩罚措施，目的是避免出现过大的失误，对于企业的经营造成不必要的影响。
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