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增值税结转来年缴交的分录如何写?
答:1、若应交增值税是贷方余额,则先按正常月份,结转到未交增值税科目,然后将增值税三级科目的余额作相反方向分录结转,结转后“应交增值税”科目余额为0。
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2、若应交增值税是借方余额,说明有留抵,则只留其余额作为进项税额科目余额到下年抵扣,剩余其他按原明细科目余额作相反方向分录结平。
值得一提的是,增值税小规模纳税人,其销售收入的核算与一般纳税人相同,其应纳增值税额,也要通过“应交税费--应交增值税”明细科目核算,只是由于小规模纳税人不抵扣进项税额,不需在“应交税费-应交增值税”科目的借、贷方设置若干三级科目。小规模纳税人“应交税费-应交增值税”科目的借方发生额,反映已缴的增值税额,贷方发生额反映应缴增值税额;期末借方余额,反映多缴的增值税额;期末贷方余额,反映尚未缴纳的增值税额。
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