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天华会计教练 |
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个人代开劳务费发票都有哪些税？
假定甲某给A公司提供个人劳务,每月约定劳务费6000元.甲某需向A公司提供劳务费发票.如甲某到当地税务去代开劳务费发票,涉及的税包括增值税、附加税、个税.
1、增值税:甲某视同小规模纳税人,增值税按照劳务费总金额的3%缴纳.本例应交6000÷(1+3%)×3% = 174.76元.
2、附加税(城建税7%、教育费附加3%、地方教育费附加2%):根据实缴的增值税计算,本例应交174.76×12% = 20.97元.
3、个税:先按1.5%预缴,本例需预交个税为6000×1.5% = 90元.
等甲某拿到发票到公司报销劳务费时,公司应对剩余的个税作代扣代缴处理.需代扣代缴的个税金额为【6000-174.76-20.97】×(1-20%)×20%-90
= 838.68.
计算下来6000元的劳务费,个人实际能拿到手6000-174.76-20.97-90-838.68=4875.59元.
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