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发票是企业的重要会计凭证,与企业的税务相关,涉及到企业的利益。所以,财务人无论是接收时还是开具时都要谨慎小心,避免出现问题发票的情况。作为企业的财务,开具发票时我们尚可小心谨慎从自己做起,但接收到的发票却只能预防。那么,一旦收到了问题发票我们该如何处理呢?又该如何从开始就尽力避免收到问题发票的情况呢?让我们一起来了解一下吧!
收到虚开发票或假发票如何处理
1.尚未抵扣
如果取得的虚开发票或假发票尚未抵扣,可退回给开票方,并要求其作废后重新开具与真实情况对应的发票。
2.已经抵扣
(1)当月抵扣
如果收到的问题发票已经抵扣,但还处于开票当月的话,首先要去自己企业所属的税务机关申请作废该问题发票的抵扣,并退回给开票方,要求其重新开具与真实情况对应的发票。
(2)已过抵扣当月
如果问题发票已经抵扣且已过抵扣当月,需要向自己企业所属税务机关说明取得问题发票的原因,补缴问题发票抵扣的税款以及相应滞纳金。
如何避免收到虚开发票或假发票?
1.合作前
交易前,应做好对合作方的调查工作,了解对方企业的基本信息、经营模式和规模等,要对合作企业拥有充足的认识,提前做好风险评估。要求合作方提供货物的证明资料,并对资料的真实性进行核实。
温馨提示:对方的企业信息可在“全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心”进行查询。
2.合作时
合作中,双方的财务往来尽量通过银行账户进行划拨。划拨过程中,可审查合作方所提供银行账户是否与发票上注明信息相符合。如发现信息不符,好暂缓付款,与合作公司进一步沟通。
3.收票时
收到合作方提供的发票时,需谨慎核对开票信息与真实情况是否相符,以下几点需要格外注意:
(1)核对税务登记证、出库单、银行账户、发票的企业名称等基本信息是否与合作方提供的一致;
(2)核对发票、物流以及资金是否一致;
(3)核对开票人与收票人、付款人与收款人、发货方与收货方是否一一对应;
(4)查询合作方是否具备一般纳税人资格;
(5)通过“税务总局全国增值税发票查验平台”等平台,对收到的发票进行查验。
以上是小编为大家带来的问题发票处理方法,希望对大家有所帮助!
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