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结转本月未交增值税的会计分录

1、月末，将未交增值税结转至“应交税费—应交增值税—未交增值税”，实际纳税时再结平。

2、增值税期末结转时，作下面会计分录：

(1)结转进项税额：

借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

贷：应交税费—应交增值税(进项税额)

(2)结转销项税额：

借：应交税费—应交增值税(销项税额)

贷：应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

(3)结转应交纳增值税：

借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

贷：应交税费—未交增值税

(4)实际交纳时：

借：应交税费—未交增值税

贷：银行存款

3、在“应交税费”科目下设置“未交增值税”明细科目，对月末转入的当月未交或多交的增值税进行核算，同时，在“应交税费—应交增值税”科目下设置“转出未交增值税”和“转出多交增值税”专栏。

有税交纳时，做以下结转：

借：应交税费——转出未交增值税

贷：应交税费——未交增值税

下月交纳时：

借：应交税费——未交增值税

贷：银行存款

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