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周口恒企会计培训学校 |
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问：2015年1月出口有个品名开错不能退税，要出口转内销，相应的进项税可以抵扣是吗，，然后1月份财务上做内销处理，销售计提了销项税，还要去退税科办出口转内销证明吗,相应的进项税额应填在表二第几栏？
答：
根据《财政部税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39号）第九条第（三）项规定：外贸企业应单独设账核算出口货物的购进金额和进项税额，若购进货物时不能确定是用于出口的，先记入出口库存账，用于其他用途时应从出口库存账转出。当初你公司将“进项税金”填写在附表二的“第28栏”，现出口转内销需要抵扣相应的进项税金，需要您向主管退税部门申请出具《出口货物转内销证明》后将该票“进项税金”填写在附表二“第11栏”的“（三）外贸企业进项税额抵扣证明”。
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