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申报年月是:200904 退税率是自动生成的,是根据报关单上的出口日期,而不是申报年月,不能人为控制的. 2.申报年月是指所属期,一般当月出口的当月申报,是你现在申报的应该是4月出口的,但你有3月的报关单,也就是说你3月有未申报的,应该在那时会写差异说明,4月还是可以申报的.
出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可;
如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出.
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